泸定县冷碛镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价综合报告

一、部门(单位)概况

（一）机构组成。

冷碛镇人民政府是一级预算行政单位1个，没有下属二级预算单位，我单位共有编制91人，其中：行政编制53人，行政工勤编制3人；事业编制35人。年末实有在职职工63人，其中：在职行政40人（含工勤人员）、在职事业23人。财政供养人员162人，其中：驾驶员2人、炊事员2人、群团1人、消防队4人、遗属4人、村防疫员19人、村干部109人、村纪检员9人、三老干部11人。

纳入冷碛镇2020年度部门决算编制范围的只有一级预算单位1个，内设部门共2个：

1.冷碛镇综合服务站

2.冷碛镇就业和社会保障中心 

（二）机构职能。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障农村集体经济组织应有的自主权;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其它事项。 

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

2020年度收入3446.33万元。与2019年相比，增长0.98%。主要变动原因是乡镇合并，财政涉农资金项目增多，项目资金的增加。

2020年度支出3649.35万元。与2019年相比，减少11.41%。主要变动原因是项目资金的支出减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年度收、支总计与2019年相比，增加29.52%。主要变动原因是乡镇合并，财政涉农资金项目增多。一般公共服务支出预算658.41万元，决算数658.74万元；差异原因为上年结余资金。

公共安全支出预算11.4万元，决算数13.11万元；差异原因为上年结余资金。

社会保障和就业支出预算120.84万元，决算数126.38万元；差异原因为上年结余资金。

卫生健康支出预算47.95万元，决算数47.95万元；

节能环保支出预算506.82万元，决算数506.82万元；

城乡社区卫生支出预算684.41万元，决算数684.41万元；

农林水支出预算1183.52万元，决算数1378.97万元，主要原因差异原因为上年结余资金，及本年度项目还未完工。

住房保障支出预算87.42万元，决算数87.42万元；

其他支出125.55万元，决算数125.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2020 年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政乡下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。 

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、 违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。 

（三）绩效目标完成情况。

1.本年度我单位预算资金整体完成良好，无结余资金。

2.整体项目有序推进。

四、评价结论及建议

（一）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度我单位预算执行依法依规有序完成，但是还存在管理不善，资金使用不规范问题，我单位将在以后工作中认真按照相关法律法规正确使用相关预算资金。

（二）存在问题。

1.可操作性有待增强。

我单位预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。

2.成果应用有待加强。

绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。 

（三）改进及建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

   冷碛镇人民政府    

   2021年8月29日